银川市殡仪馆2014年部门决算公开说明

　　一、单位基本情况

　　银川市殡仪馆建于1966年，承担着我区及邻近的内蒙古、陕西等周边省市广大群众的殡仪服务业务。2008年搬迁到位于金凤区良田镇植物园村的新馆，馆区占地面积117亩，建筑面积1.45万平方米，绿化面积2.9万平方米,设施先进,功能完备,属西北地区一流的殡仪馆。殡仪馆设计体现了“以丧属为本”的现代殡葬服务理念，满足不同阶层办丧群众的治丧需求。全馆按区域功能划分建有业务接待厅、殡礼厅、服务大厅、守灵堂、整容化妆室、火化间、骨灰堂以及停车场和行政办公楼等设施。建有5157平方米，大、中、小吊唁厅5个，大厅可容纳1000人，中厅可容纳500人，小厅可容纳100人治丧，殡葬用品销售厅1200平方米，设有守灵堂7个，祭奠堂24个，骨灰堂22间，火化炉5台，殡礼厅设有休息室、告别台、音响设备、电子显示屏以及投影设施，建有法医检验室以及花圈遗物焚烧炉。银川市殡仪馆集接尸、祭奠、守灵、吊唁、火化等殡仪服务为一体。可为群众提供多层面、系列化、人性化的殡仪服务。“让逝者完美谢幕，给亲人更多关怀”是银川市殡仪馆的服务理念。

　　（一）主要职责

　　主要承担全区的遗体接运、遗体火化、殡仪服务、骨灰寄存业务。

　　（二）人员基本情况

　　殡仪馆事业编制23人，在岗位人员17人，退休人员19人，聘用人员43人。

　　二、2014年部门决算情况：

　　银川市殡仪馆执行事业会计制度，属于一级预算单位。2014年财政供养人数为36人，其中：在职人员17人，退休人员19人。聘用人员43人。

　　（一）上年结转和结余

　　上年结余和结转204.33万元，其中：基本支出结余和结转81.12万元，项目支出结余和结转123.21万元。

　　（二）本年收入

　　2014年本年收入总计为991.38万元，比上年减少392.28万元，减少了28.35%，其中：

　　1、财政拨款收入为989.74万元，占总收入的99.83%，比上年减少393.92万元，减少了28.35%。

　　2、其他收入1.64万元，占总收入的0.17%，比上年减少1.74万元。

　　（三）本年支出

　　2014年本年支出总计1172.35万元，比上年减少79.64万元，减少了40.45%，其中：

　　1、基本支出984.71万元，比上年增加21.59万元，增加了2.24%，占总支出的83.99%，主要是调资造成。

　　2、项目支出187.64万元，比上年减少81.79万元，减少了81.34%，占总支出的16.01%，主要减少原因是殡仪馆上年有基建项目资金。

　　3、 “三公”经费总支出17.16万元，比上年增加支出0.78%，主要用于车辆的维修、汽油、保险、过路停车费开支。没有业务接待费用发生。

　　（四)年末结余

　　2014年年末收入结余21.72万元，比上年年末结余减少89.37万元。主要结余是项目出支结转和结余：设备购置结余7.3万元，基本支出结转14.42万元。

　　附件：银川市殡仪馆2014年部门决算报表

　　银川市殡仪馆

　　2015年9月30日